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预决算公开

深圳市社会科学院2014年部门预算

 日期:2014-05-12  来源:深圳市社会科学院编报

 

 

第一部分 深圳市社会科学院概况
    一、主要职能

深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会合署办公,是市委、市政府直属的综合性社会科学研究机构部门,是党和政府联系与广大社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是拟定并组织实施我市社会科学发展规划及重点科研项目;组织开展社会科学学术理论研究及学术交流;组织优秀社会科学研究成果的评选活动;组织、协调社会科学界完成市委、市政府交办的其他任务。围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委市政府提供政策建议和咨询意见;搜集经济和社会发展信息,掌握有关动态,分析研究经济和社会发展形势,为政府宏观调控提供信息和依据。

二、机构编制情况

深圳市社会科学院共设7个正处级内设机构,其中5个研究所、2个行政处室。人员编制总额37名,其中参公管理编制13名,事业编制24名,单位领导职数3名。内设机构领导职数9名(7正2副)。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市社科院部门预算包括:院本级预算。

第二部分 深圳市社会科学院2014年部门预算情况说明

一、关于市社科院2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照市科学院编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照市科学院编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况开展学术交流、社会科学研究及事业发展目标测算编报。

二、关于市社科院2014年收支预算情况的总体说明

市社科院2014年收支总预算1,237万元,比2013年增加2万元。

三、关于市社科院2014年收入预算情况说明

市社科院2014年收入预算1,237万元,比2013年收入预算增加2万元,增长0.2% 。其中:财政预算拨款1,237万元,比2013年增加2万元,增长0.2%。

四、关于市社科院2014年支出预算情况说明

市社科院2014年支出预算1,237万元,比2013年增加2万元,增长0.2 %。主要支出情况为:

1.科学技术支出(类)1,126万元,其中:社会科学(款),2014年财政拨款预算数为1,126万元,比2013年减少8万元,下降0.7%。主要是因为严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定,切实减少三公经费支出,使得相应支出减少。

⒉社会保障和就业支出(类)13万元,其中:事业单位离退休(项),2014年财政拨款预算数为11万元,比2013年增加0万元,增长0%;财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年财政拨款预算数为2万元,比2013年增加1万元,增长100 %。主要是因为人员增加,使得财政对其他社会保险基金的补助增加1万元。

⒊医疗卫生支出(类)15万元,其中:事业单位医疗(项)2014年财政拨款预算数为15万元,比2013年增加1万元,增长7.1%。主要是因为人员增加,使得事业单位医疗增加1万元。

⒋住房保障支出(类)83万元,其中:住房公积金(项)2014年财政拨款预算数为41万元,比2013年增加1万元,增长2.5%;购房补贴(项)2014年财政拨款预算数为42万元,比2013年增加7 万元,增长20%。主要是因为人员增加和人员正常晋升,使得住房保障支出增加8万元。

五、关于市社科院2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市社科院2014年财政拨款预算数1,237万元,占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年增加2万元,主要是因为人员增加和人员正常晋升。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:科学技术支出(类)占91.1%;社会保障和就业支出(类)占1.0%;医疗卫生支出(类)占1.2%;住房保障支出(类)占6.7%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数1,237万元,其中:基本支出803万元,占比64.9%;项目支出434万元,占比35.1%。

六、关于市社科院2014年主要项目安排情况
 

单位:万元

项目支出            2013年预算      2014年预算        比上年增减     

1.学术交流及普及              137              133              -2.9%   

2.社会科学研究                306              291              -4.9%    

3.预算准备金                   15               10             -33.3%    

项目支出总计                 458              434              -5.2%

 

附注:预算准备金减少原因说明:2013年预算准备金按5%提取,2014年预算准备金按2.3%提取。

七、关于市社科院2014年政府采购资金安排情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市社科院政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计    16万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计10万元,指标剩余6万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题,上述情况导致市社科院2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

 

第三部分 附表

 

一、收支预算总表

 

二、财政预算拨款支出预算表

 

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

(深圳市社会科学院编报)